| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAGNO LUIZ DAS CHAGAS |
| Número do empenho: | 704 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PROCESSO DE N° 101/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADOS NAS CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;.................... -RODAS;.................... | 16,00 | 160,00 |
| 5.00 | -PISTÃO;....................... | 120,00 | 600,00 |
| 3.00 | -BUCHAS;.................... | 79,00 | 237,00 |
| 2.00 | -PLATAFORMA;..................... | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | -QUINOBE;...................... | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | -KIT RETENTOR;................. | 32,00 | 64,00 |
| 1.00 | -SUPORTE;..................... | 42,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | PROCESSO DE N° 101/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADOS NAS CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;.................... -RODAS;.................... -PISTÃO;....................... -BUCHAS;.................... -PLATAFORMA;..................... -QUINOBE;...................... -KIT RETENTOR;................. -SUPORTE;..................... | 1.423,00 | ||
| 12/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.423,00 | ||
| 12/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 704/2019 MAGNO LUIZ DAS CHAGAS - 13422 | 1.423,00 | ||
| TOTAL | 1.423,00 | 1.423,00 | 1.423,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
