| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SHEILA NUNES RODRIGUES |
| Número do empenho: | 7063 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA,PARA ATENDER A DEMANDA NECESSÁRIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS DE DIVERSAS ÁREAS, QUE ESTÃO DESENVOLVENDO ATIVIDADES NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº1299/2019...................... (OBSERVADO RELATÓRIO EMITIDO EM 07/11/2019 PELA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL E PROCESSO DEVIDAMENTE ORDENADO PELO EXMO. SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO))...................... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE | 2.182,99 | 2.182,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA,PARA ATENDER A DEMANDA NECESSÁRIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS DE DIVERSAS ÁREAS, QUE ESTÃO DESENVOLVENDO ATIVIDADES NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº1299/2019...................... (OBSERVADO RELATÓRIO EMITIDO EM 07/11/2019 PELA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL E PROCESSO DEVIDAMENTE ORDENADO PELO EXMO. SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO))...................... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 31/10/2019,CONFORME CONTRATO Nº242/2019....................... | 2.182,99 | ||
| 13/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.182,99 | ||
| 13/11/2019 | Cfe. INSS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7063/2019, 12041 - SHEILA NUNES RODRIGUES | 240,12 | ||
| 13/11/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7063/2019, 12041 - SHEILA NUNES RODRIGUES | 109,14 | ||
| 19/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7063/2019 SHEILA NUNES RODRIGUES - 12041 | 1.833,73 | ||
| TOTAL | 2.182,99 | 2.182,99 | 2.182,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - ASPS | 13/11/2019 | 240,12 | Lançada | |
| ISS - ASPS | 13/11/2019 | 109,14 | Lançada | |
| TOTAL | 349,26 |
