| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 7064 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CAL,PARA SER UTILIZADO NA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL,PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL"TAÇA CIDADE SALTO DO JACUÍ";.......... -CAL,SACO DE 5KG COM FIXADOR;............ | 11,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CAL,PARA SER UTILIZADO NA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL,PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL"TAÇA CIDADE SALTO DO JACUÍ";.......... -CAL,SACO DE 5KG COM FIXADOR;............ | 660,00 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 660,00 | ||
| 20/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7064/2019 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
