| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SELMA TOEBE ECKE |
| Número do empenho: | 7067 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO,PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO;...................... -06 BOLAS OFICIAIS(FUTEBOL DE CAMPO);................ | 199,00 | 1.194,00 |
| 1.00 | -PAR DE REDES P/ SER UTILIZADO NO CAMPO;.............. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO,PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO;...................... -06 BOLAS OFICIAIS(FUTEBOL DE CAMPO);................ -PAR DE REDES P/ SER UTILIZADO NO CAMPO;.............. | 1.574,00 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 1.574,00 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 7067/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.574,00 | ||
| TOTAL | 1.574,00 | 1.574,00 | 1.574,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
