| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAIQUEL FRANCISCO 02452451037 |
| Número do empenho: | 7071 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO VAN IZN 9D83;............ -PELICULA AUTOMOTIVA;.......... | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO VAN IZN 9D83;............ -PELICULA AUTOMOTIVA;.......... | 380,00 | ||
| 21/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 380,00 | ||
| 09/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7071/2019 MAIQUEL FRANCISCO 02452451037 - 13833 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
