| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 7074 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DO PSE_Programa Saúde nas Escolas;.. -BANNER 2MT X 2,8MT;............. | 530,00 | 530,00 |
| 30.00 | -CONVITES 21 X 15CM,COLORIDOS;... | 2,50 | 75,00 |
| 150.00 | -PANFLETOS COLORIDOS;....... | 0,80 | 120,00 |
| 5.00 | -CARTAZES;............ | 15,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DO PSE_Programa Saúde nas Escolas;.. -BANNER 2MT X 2,8MT;............. -CONVITES 21 X 15CM,COLORIDOS;... -PANFLETOS COLORIDOS;....... -CARTAZES;............ | 800,00 | ||
| 19/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 800,00 | ||
| 21/11/2019 | Pagamento de Empenho 7074/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
