| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 7075 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO,PARA SER UTILIZADO PELA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA e NOVEMBRO AZUL;.... -PANFLETOS 24 X 14CM,COLORIDO;.. | 0,60 | 180,00 |
| 1.00 | -FAIXA 3MT X 70CM,COLORIDA;..... | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO,PARA SER UTILIZADO PELA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA e NOVEMBRO AZUL;.... -PANFLETOS 24 X 14CM,COLORIDO;.. -FAIXA 3MT X 70CM,COLORIDA;..... | 390,00 | ||
| 19/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 390,00 | ||
| 21/11/2019 | Pagamento de Empenho 7075/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
