Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2019 |
CONTRATO DE N°217/2019;..........
EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO,JUNTO AOS GRUPOS DE GESTANTES CADASTRADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ_SUAS,PELO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.SENDO QUE OS GRUPOS TERÃO ATENDIMENTO DE 30 HORAS MENSAIS,PELO PERÍODO MENCIONADO ACIMA;....... |
2.250,00 |
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| 10/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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750,00 |
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| 10/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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750,00 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7089/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 12/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7089/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 18/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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750,00 |
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| 20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7089/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS JÁ REALIZADOS E A SEREM REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000021.
Geni de Aguiar da Silva - 12896 |
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750,00 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
