| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 709 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PROCESSO N° 096/2019........... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IRA 3082;........ -BUCHA OLHAL TIRANTE ESTABILIZ. TRASEIRO;..................... | 22,08 | 132,48 |
| 2.00 | -BUCHA PONTA ESTAB.DIANT.TRAS.7000 7500 8500 A6 A8 R962;................... | 20,00 | 40,00 |
| 4.00 | -BUCHA BARRA ESTAB. TRAS.DIANT.CENTRAL 7500 8500 A6 A8 R-266;........................ | 20,00 | 80,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR DIANTEIRO- L13059;.. | 290,00 | 580,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR TRASEIRO 7000 7500;. | 270,00 | 540,00 |
| 2.00 | -LONAR. DIANT. TRAS.(STD) A8 V8 FD 77;.......................... | 240,00 | 480,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO CARDNC/ BORRACHA 40MM C/ ENCX;....................... | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | PROCESSO N° 096/2019........... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IRA 3082;........ -BUCHA OLHAL TIRANTE ESTABILIZ. TRASEIRO;..................... -BUCHA PONTA ESTAB.DIANT.TRAS.7000 7500 8500 A6 A8 R962;................... -BUCHA BARRA ESTAB. TRAS.DIANT.CENTRAL 7500 8500 A6 A8 R-266;........................ -AMORTECEDOR DIANTEIRO- L13059;.. -AMORTECEDOR TRASEIRO 7000 7500;. -LONAR. DIANT. TRAS.(STD) A8 V8 FD 77;.......................... -ROLAMENTO CARDNC/ BORRACHA 40MM C/ ENCX;....................... | 2.152,48 | ||
| 19/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.152,48 | ||
| 11/03/2019 | Pagamento de Empenho 709/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.152,48 | ||
| TOTAL | 2.152,48 | 2.152,48 | 2.152,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
