| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 7092 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA,PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE_VISA;ALÉM DO PRÉDIO DA SAÚDE INDÍGENA;....... TERMO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA;...... -PLANO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB(MENSAL) | 135,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA,PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE_VISA;ALÉM DO PRÉDIO DA SAÚDE INDÍGENA;....... TERMO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA;...... -PLANO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB(MENSAL) | 270,00 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 135,00 | ||
| 12/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7092/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NFSC Nº000057705 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 | 135,00 | ||
| 27/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 135,00 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7092/2019 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NFSC Nº000058908 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 | 135,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
