| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 7094 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA O EVENTO NO ESF RURAL REALIZADO NO DIA 23/10/2019;............... -PÃO P/ CACHORRO QUENTE;........ | 0,80 | 120,00 |
| 7.00 | -SALSICHA;........... | 8,90 | 62,30 |
| 6.00 | -MOLHO DE TOMATE;.......... | 2,25 | 13,50 |
| 2.00 | -CEBOLA;................. | 4,50 | 9,00 |
| 2.00 | -TOMATE;.............. | 6,49 | 12,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA O EVENTO NO ESF RURAL REALIZADO NO DIA 23/10/2019;............... -PÃO P/ CACHORRO QUENTE;........ -SALSICHA;........... -MOLHO DE TOMATE;.......... -CEBOLA;................. -TOMATE;.............. | 217,78 | ||
| 19/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 217,78 | ||
| 28/11/2019 | Pagamento de Empenho 7094/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 217,78 | ||
| TOTAL | 217,78 | 217,78 | 217,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
