| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7096 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO"REVISÃO" DE 20.000KM DO VEÍCULO VAN IZN 9D83;............ -ELEMENTO FILTRO;.......... | 462,00 | 462,00 |
| 1.00 | -KIT DE LUBRIFICAÇÃO;......... | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | -ELEMENTO FILTRA;....... | 324,45 | 324,45 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO=KIT DE REVISÃO7089375;.............. | 92,62 | 92,62 |
| 1.00 | -HIGIENIZADOR AO CONDICIONADO;... | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | -LIMPADOR DE FREIO=63000;...... | 74,80 | 74,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO"REVISÃO" DE 20.000KM DO VEÍCULO VAN IZN 9D83;............ -ELEMENTO FILTRO;.......... -KIT DE LUBRIFICAÇÃO;......... -ELEMENTO FILTRA;....... -FILTRO DE ÓLEO=KIT DE REVISÃO7089375;.............. -HIGIENIZADOR AO CONDICIONADO;... -LIMPADOR DE FREIO=63000;...... | 1.068,87 | ||
| 07/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.068,87 | ||
| 13/01/2020 | Pagamento de Empenho 7096/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.068,87 | ||
| TOTAL | 1.068,87 | 1.068,87 | 1.068,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
