| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7097 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE/MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO VAN IZN 9D83;................... -FLUIDO FREIO SINT. PETRONAS DOT;.... | 29,65 | 29,65 |
| 6.00 | -ÓLEO SINT. WR 5W30 SELENIA DIESEL;........... | 55,44 | 332,64 |
| 2.00 | -COOLANT UP PARAFLU;.......... | 60,39 | 120,78 |
| 1.00 | -FLUSH ADITIVO=3000080;......... | 63,00 | 63,00 |
| 1.00 | -LIMPEZA DE BICO DIESEL=11880;... | 106,48 | 106,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE/MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO VAN IZN 9D83;................... -FLUIDO FREIO SINT. PETRONAS DOT;.... -ÓLEO SINT. WR 5W30 SELENIA DIESEL;........... -COOLANT UP PARAFLU;.......... -FLUSH ADITIVO=3000080;......... -LIMPEZA DE BICO DIESEL=11880;... | 652,55 | ||
| 16/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 652,55 | ||
| 19/12/2019 | Pagamento de Empenho 7097/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 652,55 | ||
| TOTAL | 652,55 | 652,55 | 652,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
