| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7099 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IZN 9D83;................. -SVÇ. DE REVISÃO 30.000KM;.... | 160,00 | 400,00 |
| 1.00 | -HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE ;..... | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | -LIMPEZA DE BICOS;....... | 91,00 | 91,00 |
| 1.00 | -LIMPEZA DOS FREIOS TRAS;....... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -ALINHAMENTO DAS RODAS;...... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -PNEU/ RODA BALANC. VEIC;..... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IZN 9D83;................. -SVÇ. DE REVISÃO 30.000KM;.... -HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE ;..... -LIMPEZA DE BICOS;....... -LIMPEZA DOS FREIOS TRAS;....... -ALINHAMENTO DAS RODAS;...... -PNEU/ RODA BALANC. VEIC;..... | 783,00 | ||
| 07/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 783,00 | ||
| 13/01/2020 | Pagamento de Empenho 7099/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 783,00 | ||
| TOTAL | 783,00 | 783,00 | 783,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
