| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7100 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FITAS HGT.DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019;PARA SER DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES COM DIABETES NO MUNICÍPIO;................. -ON CALLPLUS CAIXA COM 50FITAS;.. | 23,86 | 23,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FITAS HGT.DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019;PARA SER DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES COM DIABETES NO MUNICÍPIO;................. -ON CALLPLUS CAIXA COM 50FITAS;.. | 23,86 | ||
| 11/11/2019 | MOTIVO:VALOR INCORRETO. | -23,86 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
