| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7104 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 263.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DISTRIBUIDO PARA CONTROLE DO DIABETES DE PACIENTES CADASTRADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE.(AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA COM REPASSE DE RECURSOS REMANECENTES REALIZADO PELO ESTADO RGS COMPETÊNCIA JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018....... -FITAS HGT ON CALLPLUS,CAIXA COM 50 UNIDADES CADA............. (OBS: A CADA 10 CAIXAS SERÁ FORNECIDO 01 APARELHO DE MEDIÇÃO COMO FORMA DE BONIFICAÇÃO)....... | 23,86 | 6.275,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DISTRIBUIDO PARA CONTROLE DO DIABETES DE PACIENTES CADASTRADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE.(AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA COM REPASSE DE RECURSOS REMANECENTES REALIZADO PELO ESTADO RGS COMPETÊNCIA JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018....... -FITAS HGT ON CALLPLUS,CAIXA COM 50 UNIDADES CADA............. (OBS: A CADA 10 CAIXAS SERÁ FORNECIDO 01 APARELHO DE MEDIÇÃO COMO FORMA DE BONIFICAÇÃO)....... | 6.275,18 | ||
| 19/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 6.275,18 | ||
| 28/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7104/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 6.275,18 | ||
| TOTAL | 6.275,18 | 6.275,18 | 6.275,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
