| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
| Número do empenho: | 7109 | Data de lançamento: | 12/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA SER UTILIZADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES JUNTO AOS ESF PORTÃO e CRUZEIRO;...................... -CERA 7 EM LÂMINAS;......... | 17,50 | 35,00 |
| 20.00 | -ALGINATO COM 410G;....... | 14,25 | 285,00 |
| 25.00 | -GESSO PEDRA III;......... | 11,20 | 280,00 |
| 15.00 | -GESSO PEDRA IV;............ | 22,80 | 342,00 |
| 3.00 | -MOLDEIRAS PLÁSTICAS PERFURADAS P/ ALGINATO N°5;.......... | 8,50 | 25,50 |
| 3.00 | -MOLDEIRAS PLÁSTICAS PERFURADAS P/ ALGINATO N°6;.......... | 8,50 | 25,50 |
| 3.00 | -MOLDEIRAS PLÁSTICAS PERFURADAS P/ALGINATO N°7;............ | 8,50 | 25,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA SER UTILIZADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES JUNTO AOS ESF PORTÃO e CRUZEIRO;...................... -CERA 7 EM LÂMINAS;......... -ALGINATO COM 410G;....... -GESSO PEDRA III;......... -GESSO PEDRA IV;............ -MOLDEIRAS PLÁSTICAS PERFURADAS P/ ALGINATO N°5;.......... -MOLDEIRAS PLÁSTICAS PERFURADAS P/ ALGINATO N°6;.......... -MOLDEIRAS PLÁSTICAS PERFURADAS P/ALGINATO N°7;............ | 1.018,50 | ||
| 21/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.018,50 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 7109/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.018,50 | ||
| TOTAL | 1.018,50 | 1.018,50 | 1.018,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
