| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FRANçA COMéRCIO DE PNEUS E AUTOPEçAS LTDA |
| Número do empenho: | 7110 | Data de lançamento: | 12/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PNEU,PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,COM SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO INCLUSOS;......... -PNEU 185/70 R 14 KUMHO KR26 88T; | 265,00 | 7.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PNEU,PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,COM SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO INCLUSOS;......... -PNEU 185/70 R 14 KUMHO KR26 88T; | 7.950,00 | ||
| 02/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 7.950,00 | ||
| 03/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7110/2019 França Comércio de Pneus e Autopeças ltda - 13451 | 7.950,00 | ||
| TOTAL | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
