| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 712 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 182.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO AMBULÂNCIA,DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA O REFERIDO SERVIÇO,EQUIPADA E COM MOTORISTA HABILITADO CONFORME EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 E CONTRATO Nº137/2018. (OBS:OS SERVIÇOS PRESTADOS ACONTECERAM NO PERÍODO DE 21/01 A 01/02/2019 QUANDO AS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO ESTIVERAM IMPOSSIBILITADAS DE REALIZÁ-LO)...................... -PACIEN | 2,95 | 536,90 |
| 592.00 | -PACIENTE:EDINA D.BARBOSA CASTILHO(HOSPITAL CONCEIÇÃO DE PORTO ALEGRE RS)NO DIA 31/01/2019 | 2,95 | 1.746,40 |
| 592.00 | -PACIENTE:JOCEMAR LIMBERGUER DOS SANTOS(HOSPITAL SANTA RITA DE PORTO ALEGRE RS)NO DIA 30/01/2019 | 2,95 | 1.746,40 |
| 182.00 | -PACIENTE:GUILHERME H DA SILVA(HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS)NO DIA 26/01/2019... | 2,95 | 536,90 |
| 182.00 | -PACIENTE:NAURA PEDROSO PACHECO(HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS)NO DIA 25/01/2019... | 2,95 | 536,90 |
| 592.00 | -PACIENTE:JOCEMAR LIMBERGUER DOS SANTOS(HOSP.SANTA RITA DE PORTO ALEGRE RS)NO DIA 25/01/2019...... | 2,95 | 1.746,40 |
| 264.00 | -PACIENTE:ANTONIO DE SOUZA DA SILVA(H.C.I DE IJUÍ RS)NO DIA 22/01/2019....................... | 2,95 | 778,80 |
| 182.00 | -PACIENTE:ONILDO ANTONIO SCAPIN( HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS)NO DIA 21/01/2019........ | 2,95 | 536,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO AMBULÂNCIA,DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA O REFERIDO SERVIÇO,EQUIPADA E COM MOTORISTA HABILITADO CONFORME EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 E CONTRATO Nº137/2018. (OBS:OS SERVIÇOS PRESTADOS ACONTECERAM NO PERÍODO DE 21/01 A 01/02/2019 QUANDO AS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO ESTIVERAM IMPOSSIBILITADAS DE REALIZÁ-LO)...................... -PACIENTE:MARCOS A.DUARTE KELLER(HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUA ALTA RS)NO DIA 01/02/2019 -PACIENTE:EDINA D.BARBOSA CASTILHO(HOSPITAL CONCEIÇÃO DE PORTO ALEGRE RS)NO DIA 31/01/2019 -PACIENTE:JOCEMAR LIMBERGUER DOS SANTOS(HOSPITAL SANTA RITA DE PORTO ALEGRE RS)NO DIA 30/01/2019 -PACIENTE:GUILHERME H DA SILVA(HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS)NO DIA 26/01/2019... -PACIENTE:NAURA PEDROSO PACHECO(HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS)NO DIA 25/01/2019... -PACIENTE:JOCEMAR LIMBERGUER DOS SANTOS(HOSP.SANTA RITA DE PORTO ALEGRE RS)NO DIA 25/01/2019...... -PACIENTE:ANTONIO DE SOUZA DA SILVA(H.C.I DE IJUÍ RS)NO DIA 22/01/2019....................... -PACIENTE:ONILDO ANTONIO SCAPIN( HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS)NO DIA 21/01/2019........ | 8.165,60 | ||
| 28/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA) | 8.165,60 | ||
| 03/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 712/2019 FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA - 10972 | 8.165,60 | ||
| TOTAL | 8.165,60 | 8.165,60 | 8.165,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
