Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E WIRELLES,PELO PERÍODO DE 02MESES(NOVEMBRO/2019 e DEZEMBRO/2019),PARA SER UTILIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS:..............
*NAAB e ESFs(RURAL e HARMONIA);.
-INTERNET FIBRA OPTICA(NAAB) SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETÁRIA,PLANO DE INTERNET DE 50MB(MENSAL);........... -INTERNET WIRELLES ESF RURAL DE CAPÃO BONITO;PLANO DE INTERNET DE 5M(MENSAL);.... -INTERNET FIBRA OPTICA ESF HARMONIA;PLANO DE INTERNET DE 30MB(MENSAL);....... |
769,60 |
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| 10/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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384,80 |
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| 13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7137/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019,Conforme Nota Fiscal Nº U/57706; U/57704 e U/57703.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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384,80 |
| 27/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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384,80 |
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| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7137/2019 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,Conforme Nota Fiscal de serviços de comunicação nº U/58913; U/58914; U/58912;
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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384,80 |
| TOTAL |
769,60 |
769,60 |
769,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
