| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 7139 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | EMPEMHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS_CRIANÇA FELIZ;............. -CRACHÁS EM ACRÍLICO COM CORDÃO COM DOIS LOGOS(CRIANÇA FELIZ e PIM);.......... | 15,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | EMPEMHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS_CRIANÇA FELIZ;............. -CRACHÁS EM ACRÍLICO COM CORDÃO COM DOIS LOGOS(CRIANÇA FELIZ e PIM);.......... | 165,00 | ||
| 02/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 165,00 | ||
| 03/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7139/2019 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
