| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JORGE AUGUSTO TRAMONTINI |
| Número do empenho: | 715 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO Nº004/2019.............. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VECTRA IQE-5417 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO............. -BOBINA(CAPACITOR) DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO............... | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | PROCESSO Nº004/2019.............. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VECTRA IQE-5417 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO............. -BOBINA(CAPACITOR) DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO............... | 220,00 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 220,00 | ||
| 09/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 715/2019 JORGE AUGUSTO TRAMONTINI - 430 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
