| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 7157 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IZR0C51 ANO/MODELO 2019/2020 LOTADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...................... -CONTRATAÇÃO REF.AO ORÇAMENTO Nº267314014 DE 06/11/2019........ | 1.567,80 | 1.567,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IZR0C51 ANO/MODELO 2019/2020 LOTADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...................... -CONTRATAÇÃO REF.AO ORÇAMENTO Nº267314014 DE 06/11/2019........ | 1.567,80 | ||
| 20/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.567,80 | ||
| 21/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7157/2019 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 | 1.567,80 | ||
| TOTAL | 1.567,80 | 1.567,80 | 1.567,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
