| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7166 | Data de lançamento: | 18/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA SEREM UTILIZADOS EM PACIENTES QUE NECESSITAM JUNTO AOS ESFs(PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO);................. -BOLSAS DE COLOSTOMIA;....... | 14,34 | 1.434,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA SEREM UTILIZADOS EM PACIENTES QUE NECESSITAM JUNTO AOS ESFs(PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO);................. -BOLSAS DE COLOSTOMIA;....... | 1.434,00 | ||
| 21/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.434,00 | ||
| 28/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7166/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 1.434,00 | ||
| TOTAL | 1.434,00 | 1.434,00 | 1.434,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
