| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 7182 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.OUTUBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -(55)3327 2710;........ | 127,96 | 127,96 |
| 1.00 | -(55)3327 2468;......... | 76,70 | 76,70 |
| 1.00 | -(55)3327 2172;....... | 123,78 | 123,78 |
| 1.00 | -(55)3327 1198;........ | 171,96 | 171,96 |
| 1.00 | -(55)3327 1090;.... | 177,54 | 177,54 |
| 1.00 | -(55)3327 2717;....... | 264,65 | 264,65 |
| 1.00 | -(55)3327 1547;......... | 243,78 | 243,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.OUTUBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -(55)3327 2710;........ -(55)3327 2468;......... -(55)3327 2172;....... -(55)3327 1198;........ -(55)3327 1090;.... -(55)3327 2717;....... -(55)3327 1547;......... | 1.186,37 | ||
| 19/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/010422130; U/010419464; U/010424304; U/010415099; U/010423550; U/010419633; U/010406130; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.OUTUBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -(55)3327 2710;........ -(55)3327 2468;......... -(55)3327 2172;....... -(55)3327 1198;........ -(55)3327 1090;.... -(55)3327 2717;....... -(55)3327 1547 | 1.186,37 | ||
| 26/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7182/2019 OI SA - 8968 | 1.186,37 | ||
| TOTAL | 1.186,37 | 1.186,37 | 1.186,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
