| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEONI DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7201 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N°1387/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O FUNCIONARIO PÚBLICO LEONI DE SOUZA,QUE FOI LEVAR O TRANSPORTE PARA ARRUMAÇÃO MECÂNICA EM IJUÍ/RS,NO DIA 06/11/2019;........... -ALMOÇO;......... | 24,50 | 24,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | PROCESSO DE N°1387/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O FUNCIONARIO PÚBLICO LEONI DE SOUZA,QUE FOI LEVAR O TRANSPORTE PARA ARRUMAÇÃO MECÂNICA EM IJUÍ/RS,NO DIA 06/11/2019;........... -ALMOÇO;......... | 24,50 | ||
| 12/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 24,50 | ||
| 13/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7201/2019 LEONI DE SOUZA - 11428 | 24,50 | ||
| TOTAL | 24,50 | 24,50 | 24,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
