| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA MENEGHETTI LTDA |
| Número do empenho: | 7203 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PAGA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PRESTADOS NA MOTONIVELA DORA CAT 120K SÉRIE JPA00326,DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... -SERVIÇO DE GUINDASTE........... | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE TRANSPORTE.......... | 600,00 | 600,00 |
| 6.00 | -HORAS DE TRABALHO(MÃO DE OBRA)PARA CARREGAMENTO DE PEÇAS DESMONTADAS DA MÁQUINA........... | 120,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | EMPENHO PAGA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PRESTADOS NA MOTONIVELA DORA CAT 120K SÉRIE JPA00326,DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... -SERVIÇO DE GUINDASTE........... -SERVIÇO DE TRANSPORTE.......... -HORAS DE TRABALHO(MÃO DE OBRA)PARA CARREGAMENTO DE PEÇAS DESMONTADAS DA MÁQUINA........... | 2.320,00 | ||
| 21/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO(INTERINO). | 2.320,00 | ||
| 22/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7203/2019 MECANICA MENEGHETTI LTDA - 12300 | 2.320,00 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
