| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NETO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 7205 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE, PARA DESLOCAMENTO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K SÉRIE JPA00326 LOTADA NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSITO DO MUNICÍPIO.... -TRANSPORTE EM VEÍCULO PRANCHA DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA. O CARREGAMENTO SERÁ REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA MECÂNICA MENEGHETTI LTDA, NA CIDADE DE PORTÃO RS. O DESLOCAMENTO COM POSTERIOR DESCARREGAMENTO SERÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA PESA-CATERPILLAR, NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA RS............... | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE, PARA DESLOCAMENTO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K SÉRIE JPA00326 LOTADA NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSITO DO MUNICÍPIO.... -TRANSPORTE EM VEÍCULO PRANCHA DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA. O CARREGAMENTO SERÁ REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA MECÂNICA MENEGHETTI LTDA, NA CIDADE DE PORTÃO RS. O DESLOCAMENTO COM POSTERIOR DESCARREGAMENTO SERÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA PESA-CATERPILLAR, NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA RS............... | 2.200,00 | ||
| 02/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 2.200,00 | ||
| 03/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7205/2019 NETO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI - 10110 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
