| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
| Número do empenho: | 7222 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 01(UM)TRANSPORTE TERRESTRE COM U T I MOVEL,SENDO QUE O TRANSPORTE FOI NECESSARIO DEVIDO A SER DE EXTREMA URGÊNCIA O TRANSPORTE DE 01 PACIENTE(CACILDA NESKE DA SILVA) NO DIA 11/11/2019,DO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS,SENDO QUE SE NECESSITOU O SERVIÇO DEVIDO A COMPLEXIDADE E O ALTO RISCO DE VIDA QUE A PACIENTE ESTAVA PASSANDO,O QUAL SALIENTA-SE QUE O TRANSPORTE FOI ACOMPANHADO POR CONDUTOR SOCORRISTA,TÉCNICO DE ENFERMAGEM,ENFERMEIRO E MÉDICO;SEND | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 01(UM)TRANSPORTE TERRESTRE COM U T I MOVEL,SENDO QUE O TRANSPORTE FOI NECESSARIO DEVIDO A SER DE EXTREMA URGÊNCIA O TRANSPORTE DE 01 PACIENTE(CACILDA NESKE DA SILVA) NO DIA 11/11/2019,DO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS,SENDO QUE SE NECESSITOU O SERVIÇO DEVIDO A COMPLEXIDADE E O ALTO RISCO DE VIDA QUE A PACIENTE ESTAVA PASSANDO,O QUAL SALIENTA-SE QUE O TRANSPORTE FOI ACOMPANHADO POR CONDUTOR SOCORRISTA,TÉCNICO DE ENFERMAGEM,ENFERMEIRO E MÉDICO;SENDO QUE O TOTAL DE KM FOI DE 93KM;........ | 1.600,00 | ||
| 25/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.600,00 | ||
| 25/11/2019 | Cfe. IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7222/2019, 10621 - UNIMED PLANALTO CENTRAL RS | 24,00 | ||
| 28/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7222/2019 UNIMED PLANALTO CENTRAL RS - 10621 | 1.576,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - ASPS | 25/11/2019 | 24,00 | Lançada | |
| TOTAL | 24,00 |
