| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7229 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO ESF RURAL;....... -TORNEIRA TIPO TANQUE;......... | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | -FITA VEDA ROSCA;....... | 3,90 | 3,90 |
| 1.00 | -GALÃO DE TINTA ACRILICA SEMI BRILHO;.......... | 88,90 | 88,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO ESF RURAL;....... -TORNEIRA TIPO TANQUE;......... -FITA VEDA ROSCA;....... -GALÃO DE TINTA ACRILICA SEMI BRILHO;.......... | 108,70 | ||
| 02/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 108,70 | ||
| 03/12/2019 | Pagamento de Empenho 7229/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 108,70 | ||
| TOTAL | 108,70 | 108,70 | 108,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
