| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA |
| Número do empenho: | 723 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSPO DE N°105/2019......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO 1620 IRY 1376;... -CUBO EMBR VISCOSA MBB ELETR,CÓD:001 2822;.............. | 1.281,79 | 1.281,79 |
| 1.00 | -COLMEIRA RAD MBB,CÓD:002 2834;.. | 1.970,00 | 1.970,00 |
| 6.00 | -ADITIVO RADIADOR,CÓD:003 181;... | 23,89 | 143,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | PROCESSPO DE N°105/2019......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO 1620 IRY 1376;... -CUBO EMBR VISCOSA MBB ELETR,CÓD:001 2822;.............. -COLMEIRA RAD MBB,CÓD:002 2834;.. -ADITIVO RADIADOR,CÓD:003 181;... | 3.395,13 | ||
| 20/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 3.395,13 | ||
| 27/12/2019 | Pagamento de Empenho 723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.395,13 | ||
| TOTAL | 3.395,13 | 3.395,13 | 3.395,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
