| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7230 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF RURAL,DE CAPÃO BONITO;..................... -FIO 2,5 PARALELO;......... | 3,65 | 7,30 |
| 1.00 | -TOMADA EXTERNA/EXTENSÃO;..... | 16,90 | 16,90 |
| 10.00 | -LÂMPADAS PARA TARTARUGA;...... | 9,90 | 99,00 |
| 13.00 | -FLUORESCENTES 1 X 4 DE LED;.... | 28,90 | 375,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF RURAL,DE CAPÃO BONITO;..................... -FIO 2,5 PARALELO;......... -TOMADA EXTERNA/EXTENSÃO;..... -LÂMPADAS PARA TARTARUGA;...... -FLUORESCENTES 1 X 4 DE LED;.... | 498,90 | ||
| 02/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 498,90 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7230/2019 Sidinei Rogério Pierezan - 11416 | 498,90 | ||
| TOTAL | 498,90 | 498,90 | 498,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
