| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IMPRYMEX MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7234 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS;.......... -MOCHILA ESPORTIVA,COM CORES PERSONALIZADAS E IMPRESSÃO TRANSFER;...... | 66,00 | 3.960,00 |
| 30.00 | -BOLSA COM ALÇAS DE OMBRO,COM CORES PERSONALIZADAS E IMPRESSÃO TRANSFER;........... | 28,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS;.......... -MOCHILA ESPORTIVA,COM CORES PERSONALIZADAS E IMPRESSÃO TRANSFER;...... -BOLSA COM ALÇAS DE OMBRO,COM CORES PERSONALIZADAS E IMPRESSÃO TRANSFER;........... | 4.800,00 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 4.800,00 | ||
| 18/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7234/2019 IMPRYMEX MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME - 12425 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
