| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 7237 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DO HIPERDIA DO ESF PORTÃO A SER REALIZADO NO DIA 25/11/2019;.............. -BALÕES PRETOS,PCT COM 50UN;.... | 16,99 | 16,99 |
| 1.00 | BALÕES BRANCOS,PCT COM 50UN;.... | 16,99 | 16,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DO HIPERDIA DO ESF PORTÃO A SER REALIZADO NO DIA 25/11/2019;.............. -BALÕES PRETOS,PCT COM 50UN;.... BALÕES BRANCOS,PCT COM 50UN;.... | 33,98 | ||
| 02/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 33,98 | ||
| 03/12/2019 | Pagamento de Empenho 7237/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33,98 | ||
| TOTAL | 33,98 | 33,98 | 33,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
