| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO
NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS....................
-SERVIÇOS GERAIS NAS SEGUINTES ESCOLAS:DARCI T.SAMPAIO, JULIO BORGES,CAPÃO BONITO,TABAJARA,
AFONSO BILIG E SIEGFRIED HEUSER.. |
2.819,07 |
19.733,49 |
| 22.00 |
-SERVIÇOS GERAIS INICIADO NO
DIA 10/10/2019 NA ESC.SIEGFRIED HEUSER........................... |
90,94 |
2.000,63 |
| 3.00 |
--SERVIÇOS DE COZINHEIRA NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: DARCI T.SAMPAIO,SIEGFRIED HEUSER e JULIO BORGES................... |
2.820,61 |
8.461,83 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2019 |
EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO
NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS....................
-SERVIÇOS GERAIS NAS SEGUINTES ESCOLAS:DARCI T.SAMPAIO, JULIO BORGES,CAPÃO BONITO,TABAJARA,
AFONSO BILIG E SIEGFRIED HEUSER.. -SERVIÇOS GERAIS INICIADO NO
DIA 10/10/2019 NA ESC.SIEGFRIED HEUSER........................... --SERVIÇOS DE COZINHEIRA NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: DARCI T.SAMPAIO,SIEGFRIED HEUSER e JULIO BORGES................... |
30.195,95 |
|
|
| 10/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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30.195,95 |
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| 10/12/2019 |
Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7258/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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3.321,55 |
| 10/12/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7258/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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1.334,66 |
| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 7258/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.539,74 |
| TOTAL |
30.195,95 |
30.195,95 |
30.195,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
