| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 7259 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I. PINGO DE GENTE................... | 2.819,07 | 11.276,28 |
| 18.00 | -SERVIÇOS GERAIS NA ESC.PINGO DE GENTE,INICIADO NO DIA 14/10/2019. | 90,94 | 1.636,87 |
| 1.00 | -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA E.M.E.I.PINGO DE GENTE........... | 2.820,61 | 2.820,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I. PINGO DE GENTE................... -SERVIÇOS GERAIS NA ESC.PINGO DE GENTE,INICIADO NO DIA 14/10/2019. -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA E.M.E.I.PINGO DE GENTE........... | 15.733,76 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 15.733,76 | ||
| 10/12/2019 | Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7259/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 1.730,71 | ||
| 10/12/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7259/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 695,43 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 7259/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.307,62 | ||
| TOTAL | 15.733,76 | 15.733,76 | 15.733,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - MDE | 10/12/2019 | 1.730,71 | Lançada | |
| ISS - MDE | 10/12/2019 | 695,43 | Lançada | |
| TOTAL | 2.426,14 |
