| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAGNO LUIZ DAS CHAGAS |
| Número do empenho: | 726 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 104/2019......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS CONSERTOS DAS CADEIRAS DESTA SEC. E CMD;........................... -PISTÃO;....................... | 120,00 | 120,00 |
| 5.00 | -RODAS;....................... | 16,00 | 80,00 |
| 1.00 | -BUCHAS;...................... | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | -ARANHA;....................... | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | -PLATAFORMA;................... | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | PROCESSO DE N° 104/2019......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS CONSERTOS DAS CADEIRAS DESTA SEC. E CMD;........................... -PISTÃO;....................... -RODAS;....................... -BUCHAS;...................... -ARANHA;....................... -PLATAFORMA;................... | 579,00 | ||
| 19/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 579,00 | ||
| 03/04/2019 | Pagamento de Empenho 726/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 579,00 | ||
| TOTAL | 579,00 | 579,00 | 579,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
