| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAGNO LUIZ DAS CHAGAS |
| Número do empenho: | 728 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 104/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DAS CADEIRAS DESTA SEC. E CMD;... -MÃO DE OBRA;.................. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | PROCESSO DE N° 104/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DAS CADEIRAS DESTA SEC. E CMD;... -MÃO DE OBRA;.................. | 100,00 | ||
| 19/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 100,00 | ||
| 03/04/2019 | Pagamento de Empenho 728/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
