| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 733 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PROCESSO DE N° 083/2019......... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO VICTOR HUGO BOROWISKI;...................... -PREGO 23 X 54;................. | 13,00 | 39,00 |
| 1.00 | -TINTA CINZA 0,900;........... | 29,60 | 29,60 |
| 1.00 | -TINTA BRANCA 3,600;............ | 103,80 | 103,80 |
| 2.00 | -SPRAY COBRE;.................. | 18,12 | 36,25 |
| 1.00 | -BANDEJA P/ PINTURA;........... | 5,50 | 5,50 |
| 3.00 | -TUBO COLA CASC;................ | 15,90 | 47,70 |
| 2.00 | -TÊ 40 SOLD;................ | 6,40 | 12,80 |
| 2.00 | -REDUÇÃO 40 X 3/4;............. | 4,50 | 9,00 |
| 2.00 | -LUVA 40;............. | 2,50 | 5,00 |
| 1.50 | -MT.CANO 40 SOLD;........... | 8,90 | 13,35 |
| 1.00 | -TUBO COLA;............ | 6,50 | 6,50 |
| 2.00 | -LUVA 20;............. | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | -FOLHA LIXA;............ | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | -LÂMINA SERRA FERRO;......... | 4,50 | 4,50 |
| 2.00 | -LUVA 25;...................... | 1,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | PROCESSO DE N° 083/2019......... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO VICTOR HUGO BOROWISKI;...................... -PREGO 23 X 54;................. -TINTA CINZA 0,900;........... -TINTA BRANCA 3,600;............ -SPRAY COBRE;.................. -BANDEJA P/ PINTURA;........... -TUBO COLA CASC;................ -TÊ 40 SOLD;................ -REDUÇÃO 40 X 3/4;............. -LUVA 40;............. -MT.CANO 40 SOLD;........... -TUBO COLA;............ -LUVA 20;............. -FOLHA LIXA;............ -LÂMINA SERRA FERRO;......... -LUVA 25;...................... | 319,00 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 318,99 | ||
| 18/03/2019 | ANULAÇÃO PARCIAL | -0,01 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Empenho 733/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 318,99 | ||
| TOTAL | 318,99 | 318,99 | 318,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
