| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 739 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N°052/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA O VEÍCULO VECTRA IQT 5417;................. -LÂMPADA H7;................ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -CARGA DE GÁS AC;............. | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR;...... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -CONTRASTE;................ | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | PROCESSO DE N°052/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA O VEÍCULO VECTRA IQT 5417;................. -LÂMPADA H7;................ -CARGA DE GÁS AC;............. -CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR;...... -CONTRASTE;................ | 235,00 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 235,00 | ||
| 10/04/2019 | Pagamento de Empenho 739/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
