| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7425 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALÁRIO REF. folha pagamento complementar referente mês 11/2019 | 5.292,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | 13. SALÁRIO REF. folha pagamento complementar referente mês 11/2019 | 5.292,09 | ||
| 27/11/2019 | Liquidação folha de pagamento comp.nov/2019 | 5.292,09 | ||
| 27/11/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE | 68,68 | ||
| 29/11/2019 | Pagamento de Empenho 7425/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.223,41 | ||
| TOTAL | 5.292,09 | 5.292,09 | 5.292,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 27/11/2019 | 68,68 | Lançada | |
| TOTAL | 68,68 |
