| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 746 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO Nº026/2019.............. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ -CLIPS GALVANIZADO.............. | 3,79 | 3,79 |
| 5.00 | -CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VER/AZ/PT........................ | 1,19 | 5,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | PROCESSO Nº026/2019.............. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ -CLIPS GALVANIZADO.............. -CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VER/AZ/PT........................ | 9,74 | ||
| 27/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 9,74 | ||
| 28/02/2019 | Pagamento de Empenho 746/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,74 | ||
| TOTAL | 9,74 | 9,74 | 9,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
