| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 747 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PROCESSO Nº026/2019.............. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. -COPO CRISTAL 200ML............. | 5,49 | 54,90 |
| 1.00 | -COPO PLÁSTICO 500ML............ | 10,19 | 10,19 |
| 1.00 | -TOALHA DE PAPEL C/2 ROLOS...... | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | -COPO CRISTAL 180ML............. | 4,69 | 4,69 |
| 1.00 | -NAFTALINA EM BOLAS 40GR........ | 2,29 | 2,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | PROCESSO Nº026/2019.............. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. -COPO CRISTAL 200ML............. -COPO PLÁSTICO 500ML............ -TOALHA DE PAPEL C/2 ROLOS...... -COPO CRISTAL 180ML............. -NAFTALINA EM BOLAS 40GR........ | 76,06 | ||
| 27/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 76,06 | ||
| 28/02/2019 | Pagamento de Empenho 747/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 76,06 | ||
| TOTAL | 76,06 | 76,06 | 76,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
