| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 749 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PROCESSO Nº026/2019.............. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ -PILHA POWER ALCALINA C/2....... | 15,69 | 94,14 |
| 6.00 | -PILHA MÉDIA C1 1,5V R14C....... | 3,79 | 22,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | PROCESSO Nº026/2019.............. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ -PILHA POWER ALCALINA C/2....... -PILHA MÉDIA C1 1,5V R14C....... | 116,88 | ||
| 27/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 116,88 | ||
| 28/02/2019 | Pagamento de Empenho 749/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 116,88 | ||
| TOTAL | 116,88 | 116,88 | 116,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
