| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7514 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS folha pagamento complementar referente mês 11/2019 | 1.374,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | FÉRIAS INDENIZADAS folha pagamento complementar referente mês 11/2019 | 1.374,40 | ||
| 27/11/2019 | Liquidação folha de pagamento comp.nov/2019 | 1.374,40 | ||
| 29/11/2019 | Pagamento de Empenho 7514/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.374,40 | ||
| TOTAL | 1.374,40 | 1.374,40 | 1.374,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
