Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento complementar referente mês 11/2019 |
24.603,38 |
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| 27/11/2019 |
Liquidação folha de pagamento comp.nov/2019 |
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24.603,38 |
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| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1,80 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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41,10 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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138,23 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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338,25 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.182,11 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.501,94 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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2.681,05 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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2.960,95 |
| 29/11/2019 |
Pagamento de Empenho 7519/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.757,95 |
| TOTAL |
24.603,38 |
24.603,38 |
24.603,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
