Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento complementar referente mês 11/2019 |
15.235,64 |
|
|
| 27/11/2019 |
Liquidação folha de pagamento comp.nov/2019 |
|
15.235,64 |
|
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
20,00 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
43,41 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
45,10 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
378,56 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
554,52 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
2.155,80 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
3.363,41 |
| 29/11/2019 |
Pagamento de Empenho 7524/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.674,84 |
| TOTAL |
15.235,64 |
15.235,64 |
15.235,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
