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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 753 Data de lançamento: 12/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PROCESSO Nº026/2019.............. PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONSUMIDOS NOS ESF"S,CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, ATIVIDADES DO PIES E POR FUNCIONÁ RIOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA TABAJARA.... -PIRULITO SORTIDO 500GR......... 8,99 17,98
1.00 -PIRULITO 1KG................... 15,59 15,59
1.00 -PIRULITO CHICLÉ 600GR.......... 8,49 8,49
2.00 -PIRULITO PICOLÉ 132GR.......... 3,49 6,98
1.00 -PIRULITO PATATI PATATA 140GR... 3,99 3,99
1.00 -PIRULITO SORTIDO 1KG........... 14,99 14,99
1.00 -PIRULITO 7 BELO 600GR.......... 10,19 10,19
19.95 -COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO.... 7,99 159,39
2.00 -BISCOITO DE LEITE 400GR........ 4,59 9,18
2.00 -BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR...... 4,59 9,18
1.00 -ADOÇANTE C/STEVIA 80ML......... 4,99 4,99
2.00 -CHÁ CHILENO LIMÃO/GENGIBRE 15GR 3,99 7,98
1.00 -CAFÉ SOLÚVEL 180GR............. 11,19 11,19
15.00 -BISCOITO CASAREDO ÁGUA E SAL 400GR............................ 5,49 82,35
15.00 -BISCOITO GERGELIM 400GR........ 5,99 89,85
11.00 -REFRIGERANTE GUARANÁ 2LTS...... 5,89 64,79
6.00 -REFRIGERANTE UVA 2L............ 6,99 41,94
2.00 -SUPO DE LARANJA 2L............. 6,99 13,98
2.00 -SUCO FRUTAS VERMELHAS 2L....... 6,99 13,98
4.00 -PIPOCA 500GR................... 3,29 13,16
2.00 -CHÁ PRETO 18GR................. 3,29 6,58
1.00 -KETCHUP TRADICIONAL 1,100KG.... 12,99 12,99
1.00 -FARINHA DE TRIGO T1 5KG........ 14,99 14,99
1.80 -CEBOLA......................... 4,19 7,54
2.00 -BISCOITO INTEGRAL 400GR........ 4,89 9,78
1.00 -ARROZ TIPO 1 5KG............... 9,99 9,99
1.85 -FEIJÃO PRETO SOLTO............. 7,49 13,86
2.00 -EXTRATO DE TOMATE 300GR........ 1,49 2,98
4.00 -MASSA CASEIRA PARAFUSO 500GR... 3,89 15,56
1.00 -ARROZ SÃO PEDRO T1 5KG......... 9,49 9,49
1.00 -VINAGRE DE ALCOOL 750ML........ 1,89 1,89
2.00 -EXTRATO DE TOMATE SACHE 340GR. 1,99 3,98
1.00 -CALDO DE GALINHA 57GR.......... 1,09 1,09
3.18 -CARNE BOVINA COSTELA........... 22,99 73,06
0.68 -PÃO FRANCÊS ................... 10,49 7,13
2.03 -CARNE BOVINA AGULHA COM OSSO... 14,49 29,39
4.10 -CARNE SUÍNA CARRÉ.............. 12,99 53,26
1.07 -MANDIOCA DESCASCADA............ 4,99 5,34
1.00 -CHOCOLATE EM PÓ SACHE.......... 13,69 13,69
1.00 -OREGANO 50GR................... 4,19 4,19
2.00 -ÓLEO DE MILHO 900ML............ 7,29 14,58
1.00 -VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML... 3,89 3,89
1.00 -NÓZ MOSCADA MOÍDA 24GR......... 3,09 3,09
1.00 -CANELA EM CASCA 15GR........... 2,69 2,69
1.00 -FERMENTO QUÍMICO 100GR......... 2,89 2,89
1.67 -TOMATE......................... 3,49 5,83
1.33 -MAÇÃ FUGI...................... 5,39 7,17
1.00 -TEMPERO VERDE.................. 2,09 2,09
1.00 -MARGARINA 500GR................ 8,99 8,99
2.46 -LINGUIÇA TOSCANA .............. 13,99 34,36
2.00 -MASSA PARATI PARAFUSO 500GR.... 3,99 7,98
2.00 -ERVA MATE TERRA NATIVA S/AÇÚCAR 9,89 19,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2019 PROCESSO Nº026/2019.............. PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONSUMIDOS NOS ESF"S,CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, ATIVIDADES DO PIES E POR FUNCIONÁ RIOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA TABAJARA.... -PIRULITO SORTIDO 500GR......... -PIRULITO 1KG................... -PIRULITO CHICLÉ 600GR.......... -PIRULITO PICOLÉ 132GR.......... -PIRULITO PATATI PATATA 140GR... -PIRULITO SORTIDO 1KG........... -PIRULITO 7 BELO 600GR.......... -COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO.... -BISCOITO DE LEITE 400GR........ -BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR...... -ADOÇANTE C/STEVIA 80ML......... -CHÁ CHILENO LIMÃO/GENGIBRE 15GR -CAFÉ SOLÚVEL 180GR............. -BISCOITO CASAREDO ÁGUA E SAL 400GR............................ -BISCOITO GERGELIM 400GR........ -REFRIGERANTE GUARANÁ 2LTS...... -REFRIGERANTE UVA 2L............ -SUPO DE LARANJA 2L............. -SUCO FRUTAS VERMELHAS 2L....... -PIPOCA 500GR................... -CHÁ PRETO 18GR................. -KETCHUP TRADICIONAL 1,100KG.... -FARINHA DE TRIGO T1 5KG........ -CEBOLA......................... -BISCOITO INTEGRAL 400GR........ -ARROZ TIPO 1 5KG............... -FEIJÃO PRETO SOLTO............. -EXTRATO DE TOMATE 300GR........ -MASSA CASEIRA PARAFUSO 500GR... -SAL MOIDO IODADO 1KG........... -ARROZ SÃO PEDRO T1 5KG......... -VINAGRE DE ALCOOL 750ML........ -EXTRATO DE TOMATE SACHE 340GR. -CALDO DE GALINHA 57GR.......... -CARNE BOVINA COSTELA........... -PÃO FRANCÊS ................... -CARNE BOVINA AGULHA COM OSSO... -CARNE SUÍNA CARRÉ.............. -MANDIOCA DESCASCADA............ -CHOCOLATE EM PÓ SACHE.......... -OREGANO 50GR................... -ÓLEO DE MILHO 900ML............ -VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML... -NÓZ MOSCADA MOÍDA 24GR......... -CANELA EM CASCA 15GR........... -FERMENTO QUÍMICO 100GR......... -TOMATE......................... -MAÇÃ FUGI...................... -TEMPERO VERDE.................. -MARGARINA 500GR................ -LINGUIÇA TOSCANA .............. - 1.011,28
27/02/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.011,28
28/02/2019 Pagamento de Empenho 753/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.011,28
TOTAL 1.011,28 1.011,28 1.011,28
SALDO A PAGAR 0,00