| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RICARDO ODIVA MACHADO |
| Número do empenho: | 7583 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ARMARIO DE MEDICAMENTOS DA SALA DE ODONTOLOGIA DO ESF CRUZEIRO;... -VIDROS 115 X 25;...... | 57,50 | 115,00 |
| 2.00 | -VIDROS 120 X 35;..... | 84,00 | 168,00 |
| 2.00 | -VIDROS 65 X 40;........ | 52,00 | 104,00 |
| 2.00 | -VIDROS 64 X 40;........... | 51,20 | 102,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ARMARIO DE MEDICAMENTOS DA SALA DE ODONTOLOGIA DO ESF CRUZEIRO;... -VIDROS 115 X 25;...... -VIDROS 120 X 35;..... -VIDROS 65 X 40;........ -VIDROS 64 X 40;........... | 489,40 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 489,40 | ||
| 13/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7583/2019 RICARDO ODIVA MACHADO - 3465 | 489,40 | ||
| TOTAL | 489,40 | 489,40 | 489,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
