| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO DEOMAR KREMER |
| Número do empenho: | 7584 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:28 a 29/11/2019 MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORA SBRINA PARA SOLICITAR ASSESSORIA JUNTO A EQUIPEDO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ESTADUAL. PORTARIA DE VIAGEM Nº138......... EMISSÃO DA PORTARIA:27/11/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:28 a 29/11/2019 MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORA SBRINA PARA SOLICITAR ASSESSORIA JUNTO A EQUIPEDO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ESTADUAL. PORTARIA DE VIAGEM Nº138......... EMISSÃO DA PORTARIA:27/11/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 375,00 | ||
| 27/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 375,00 | ||
| 28/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7584/2019 PAULO DEOMAR KREMER - 8487 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
